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2018年度 阿坝州州委党校部门决算

发布时间:2019-09-25  责任编辑:网站管理员

2018年度

阿坝州州委党校部门决算


目录


公开时间:2019年9月29日


第一部分部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 6

三、支出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 12

十一、其他重要事项的情况说明. 18

第三部分名词解释. 19

第四部分附件. 21

附件121


第五部分附表. 27

一、收入支出决算总表. 27

二、收入总表. 27

三、支出总表. 27

四、财政拨款收入支出决算总表. 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 27

十三、国有资本经营预算支出决算表. 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我校的主要职能:按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划,对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,培养宣传骨干,进行干部培训、轮训,党的方针路线教育宣讲工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.教学培训工作:紧紧围绕校院主业主课,认真抓好干部教育培训工作。2018年,共举办培训班294期(本院252期+分院42期),共培训学员14259人(本院12229人+分院2030人)。省外学员占对外培训的34.62%。

2.科研工作:坚持“科研强校”办学思路,推进“一流长征精神研究基地”建设,推进科研向质量型、精品型转变,向服务教学、服务决策咨询转变。一是完成州委重大课题。完成《长征在阿坝》《“一个拳头不能选出两个中央”——反张国焘分裂斗争的历史与警示》《长征时期统一战线与民族团结的现实启示》三个重大课题研究;二是完成省委党校课题。完成《阿坝州依托汶川地震遗址建设红色教育基地研究》《阿坝州以“三态三微”发展模式推动全域旅游发展的调研研究——以松潘县为研究对象》《乡村振兴背景下茂县村级集体经济发展情况的调研》等7项省委党校科研课题;三是完成校院研究课题。完成《绿水青山就是金山银山——习近平生态理念在阿坝州的成功实践》《长征干部学院创新干部培养模式在促进乡村振兴中的作用调查》《歌声中的长征》等21项校院研究课题。

3. 函授和研究生教育工作:做好省委党校在职研究生招生工作,2018年报名347人,录取34人,完成2015级、2017级、2018级教学任务,2015级区域经济学专业22名学员全部毕业。做好西南民族大学在职本科教学工作,完成2016级、2017级、2018级14个班级教学任务,2016级6个班级47名学员毕业。

二、机构设置

中共阿坝州委党校机构为1个,无下属二级单位,内设党委办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学院教研室、电教科、总务科、保卫科、对外宣传联络科、长征精神研究室等15个科室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3865.96万元。与2017年相比,收、支总计各减少694.64万元,下降15.23%。主要变动原因是2017年支付党校迁建工程款1017万元。

图1:收、支决算总计变动情况图单位:万元


二、入决算情况说明

2018年本年收入合计3836.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2067.84万元,占53.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1767.96万元,占46.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.01%。

图2:收入决算结构图单位:万元

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计3827.96万元,其中:基本支出1974.8万元,占51.59%;项目支出1853.16万元,占48.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2097.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加145.16万元,增长7.44%。主要变动原因是省委组织部下达我校基层干部机构建设资金160万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2059.66万元,占本年支出合计的53.81%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加107.68万元,增长5.52*%。主要变动原因是省委组织部下达我校基层干部机构建设资金实现支出138万元。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2059.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出0.3万元,占0.01%;教育(205类)支出1621.66万元,占78.74%;社会保障和就业(208类)支出236.17万元,占11.47%;医疗卫生(210类)支出78.34万元,占3.8%;住房保障(221类)支出123.19万元,占5.98%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2059.66完成预算99.6%。其中:

1.一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务(99款)其他一般公共服务(99项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%,预算数等于决算数,实现收支平衡。

2.教育支出(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项): 支出决算为1619.25万元,完成预算99.72%,决算数小于预算数的主要原因是年底追加职工工资。

3.教育支出(205类)其他教育支出(99款)其他教育支出(99项): 支出决算为2.41万元,完成预算40.17%,决算数小于预算数的主要原因:2018年年底千人培育专项资金应支付培训方3.59万元,于2019年实现支出。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为168.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为67.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):支出决算为58.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):支出决算为20.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为121.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项):支出决算为1.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1870.74万元,其中:

人员经费1728.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费142.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为55.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维维护费54.77万元,占98.08%,公务接待费1.07万元,占1.92%.具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少102.88万元,下降65.26%。主要原因是2017年购置两台培训用客车105万元,2018年无此项支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出54.77万元。主要用于单位正常公务活动,长征培训班学员用车、应急保障、各类科研项目调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.07万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.54万元,下降70.36%。主要原因是严格执行中央八项规定,严控接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,63人次(不包括陪同人员),共计支出1.07万元,具体内容包括:邀请罗援将军一行3人到校授授课往返机票费用;省党校教师15人授课期间接待费;攀枝花铸魂工程班和中共温州市委党校10人。甘孜州委党校考察长征干部学院10人,省社科院李后卿一行5人到校考察长征干部学院发展规划;甘肃陇南市委党校考察长征干部学院10人;四川省高校干部培训中心10人考察长征干部学院教学活动。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.07万元,主要用于执行公务、考察学习,公务交流等接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对培训班培训支出项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年,我校本着厉行节约、量力而出,保证重点的原则,开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动,较好地完成了年初制定的绩效目标,经济和社会效益有所提高预算支出率达99.6%。部门整体支出绩效自我评价95分。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“科研经费”“体育馆维修”“基层干部基地建设项目”“车辆大修”“维稳奖励”“千人培育工程”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)科研项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数20万元,执行数为19.69万元,完成预算的98.45%。通过项目实施,推进了“一流长征精神研究基地”建设,推进科研向质量型、精品型转变,向服务教学、服务决策咨询转变。全年完成省州各类课题共31项,实现了科研成果进课堂,丰富了各类培训班教学内容,提升了教学质量。

(2)体育馆维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为9.88万元,完成预算的98.8%。通过项目实施,保障了体育设施设备的完好和对外开放的进程,提高了场所的使用效率。发现的主要问题:场馆较大,使用频率较高,维修资金有限。

(3)车辆大修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为7.99万元,完成预算的99.88%。通过项目实施,确保了单位公务活动出行的安全,提高了车辆运行效率。主要问题:车辆使用年限长,维修次数多,运行成本较高。

(4)基层干训基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为148.66万元,完成预算的92.91%。通过项目实施,保障了长征干部学院激情教学活动,提高了各教学点讲解的质量,丰富了教学活动,为长征干部学院教学质量的发展提供了坚强的保障。下步措施:及时修改完善,加快项目验收进度。

(5) 千人培育工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为2.41万元,完成预算的40.17%。通过项目实施,教师素质和能力提到了提升,保障了学校各类教学和培训的顺利实施。发现的主要问题:资金下达较晚上,支付进度较低。下一步改进措施:与培训单位联系,及时实现资金的支付。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

科研经费

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

19.69

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

19.69

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成科研立校,科研强校目标,完成省级、州级科研课题调研,阿坝发展4期发表工作。

全年完成省州各类课题共31项,实现了科研成果进课堂,丰富了各类培训班教学内容,提升了教学质量。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成项目



完成20项科研课题,4期阿坝发展。

项目完成指标

结项率



90%

满意度指标

满意度



90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

体育馆维修项目

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

9.88

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

9.88

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目验收合格率



100%

项目完成指标

完成时限



2018年8月

项目完成指标

安全性



提高


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

车辆大修

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

7.99

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

7.99

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成维修车辆数量



完成川U00129维修

项目完成指标

安全性能



大大提高

项目完成指标

经费发挥作用的期限



5

项目完成指标






项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

基层干训基地建设

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

160

执行数:

148.66

其中-财政拨款:

160

其中-财政拨款:

148.66

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

激情教学活动服装及道具采购,课程软实力提升。4门专题课,7门微党课

激情教学活动服装及道具采购,课程软实力提升。4门专题课,7门微党课

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成项目



激情教学活动服装及道具采购,课程软实力提升。4门专题课,7门微党课

项目完成指标

结项率



100%

项目完成指标

作用



提高教学及培训质量

项目完成指标





项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

千人培训项目

预算单位

中共阿坝州委党校

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

2.41

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

2.41

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2名教师办期3个月的挂职培训锻炼

完成2名教师的挂职培训锻炼

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成人数



4人,增加100%

项目完成指标

效果



个人能力得到提升。

项目完成指标

培训期限



3个月


(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共阿坝州委党校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我校机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,我校政府采购支出总额420.01万元,其中:政府采购货物支出45.98万元、政府采购工程支出9.78万元、政府采购服务支出364.25万元。主要用于培训学员宿舍用用品,学校办公用品购置,培训学员保险及学员用车租赁。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我校共有车辆8辆,其中:应急保障用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是培训班培训费收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项):指除一般公共服务支出外的其他支出。

7.教育支出(205类)进修及培训(08款)干部教育(02项):指党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

8.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指单位基本医疗保险缴费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项):指单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

中共阿坝州委党校

关于2018年部门整体支出绩效情况的

自查报告

为认真贯彻落实《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求。根据阿坝州财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财预〔2019〕38号)要求,我校高度重视,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重实效”的工作原则。对2018年部门整体支出绩效进行了全面自查,现将情况报告如下:

一、单位概况

(一)机构组成

我校隶属州委,属财政一级预算单位,机构为1个,内设党委校部办公室、组织人事科、教务科、函授办公室、科研科、培训科、图书资料室、政治理论教研室、文化教研室、行政学教研室、电教科、总务科、保卫科、对外宣传联络科、长征精神研究室等15个科室。单位性质是事业单位,2018年执行事业单位会计制度。

(二)主要职能

按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划,对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话,培养宣传骨干,进行干部培训、轮训,开展党的方针路线教育宣讲工作,

(三)人员配备

学校人员编制数107人,其中:参照公务员管理编制41人,事业编制47人,事业工勤编制19人;截止2018年底在编在岗94人,其中:参公人员35人,事业人员59人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年年初预算安排收入总计2097.14万元. 2018年财政拨款收、支总计2097.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加145.16万元,增长7.44%。主要变动原因是省委组织部下达我校基层干部机构建设资金160万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018总支出为2059.66万元,为预算总数的98.21%,其中:基本支出1870.74万元,占总支出的90.83%;项目支出188.92万元,占总支出的9.17%,

支出明细:工资福利支出1631.81万元,商品和服务支出330.68万元,对个人和家庭补助支出97.17万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

我校严格按照州财政预算编制要求, 完成208-2019年部门预算编制工作。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素,测算各项收入来源,并按照单位科目列明细。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。日常公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目的编制结合预算年度规划,按照轻重缓急程度安排预算。绩效目标严格按照财政指标进行了填报。

(二)执行管理情况

1.部门预算执行进度

我校按照财政批复的部门预算,认真执行部门预算,为我校顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。2018年,共举办培训班294期(本院252期+分院42期),共培训学员14259人(本院12229人+分院2030人)。省外学员占对外培训的34.62%。全年资金支出进度达99.04%。

2.专项资金分配情况

专项资金下达后,我校及时将资金分配至相关科室,并要求科室按时限、按要求使用好资金,做到专款专用。

3.节能降耗情况

为完成2018年能耗下降目标,发挥公共机构在节能减排中的表率作用,我校进一步强化组织领导,完善节能管理制度,采取有效措施,强化日常节能管理,并取得明显成效。2018年我校人均综合能耗、人均用水量、单位建筑面积能耗分别比2017年下降4.47 %、3.2%、9.09%,完成公共机构能耗下降目标。

4. “三公”经费预算执行情况.

2018年我校未预算出国(境)经费,公务接待,实际支出1.07万元,公务用车运行费实际支出数54.77万元, 无超预算情况。

(三)综合管理情况

1.非税收入执收。2018年我校短期培训班费用及函授学费共计2336万元,已全额上缴财政专户,房租及废品处置款7。11万元,已足额上缴国库。

2.政府采购实施情况。2018年我校政府采购项目共5个,预算资金达543万元。所有采购项目手续齐全,支出符合采购要求。

3.资产管理情况。我校建立了固定资产管理办法,对各项国家资产进行定期检查,并做好登记。对新增的资产做到了及时入账;对需要报废的资产按规定程序,报财政部门审批,严格规范资产处置程序;对移交的资产严格按资产移交程序移交。

4.内控制度管理制度健全。我校历年来重视单位内部管理制度建设和监督,加强财务管理,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,制定了《合同管理制度》《建设项目制度》《收支业务管理制度》《预算管理制度》《政府采购制度》《资产管理制度》等财务内控制度,管理制度依照相关国家的法律法规而制定,具有合法性、合规性,相关管理制度得到认真执行。

(四)整体绩效

1.部门职责履职情况:

一是教学培训工作成效明显:2018年,共举办培训班294期(本院252期+分院42期),共培训学员14259人(本院12229人+分院2030人)。省外学员占对外培训的34.62%。二是认真抓好学校科研:完成州委三个重大课题研究,完成省委党校7项省委党校科研课题;完成校院21项研究课题。三是函授和研究生教育工作绩效明显,2018年省委党校在职研究生报名347人,录取34人,完成2015级、2017级、2018级教学任务,2015级区域经济学专业22名学员全部毕业。做好西南民族大学在职本科教学工作,完成2016级、2017级、2018级14个班级教学任务,2016级6个班级47名学员毕业。

2.重点项目绩效评价。我校2018年重点项目:一是省委组织部安排160万元用于基层干训机构建设费用,主要用于各分院建设80万元, 24万元用于教学道具及服装采购,56万元用于教学软实力提升,资金已按进度拨付,剩余教学软实力提升尾款11.34万元将于2019年支付。项目绩效:加大了分院干训机构建设,为长征干部培训提供了硬件保障;安排56万元软实力提升资金,用于5个专题课,4个微型党课,6个现场教学点套课和6个现场教学点讲解词的打造。为学校教学及培训提供强有力的保障。购置了教学用服装道具一批,保障了“军民渔水情”激情教学活动的顺利开展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,我校本着厉行节约、量力而出,保证重点的原则,开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动,较好地完成了年初制定的绩效目标,经济和社会效益有所提高。部门整体支出绩效自我评价95分。

(二)存在问题

预算编制待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

(三)改进建议

在以后工作中我校将加强预算管理和财务管理。一是进一步健全和完善财务管理制度及内控制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思想、新方法,改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

中共阿财州委党校

2019年6月11日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



收入支出决算总表






财决公开01表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,067.84一、一般公共服务支出320.30
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入51,767.96五、教育支出363,389.96
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.30八、社会保障和就业支出39236.17

9
九、医疗卫生与计划生育支出4078.34

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出50123.19

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、其他支出520.00

22
二十二、债务还本支出530.00

23
二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计243,836.10本年支出合计553,827.96
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余2629.86其中:转入事业基金570.00
其中:经营结余

270.00年末结转和结余5838.00

28

59

29

60

30

61
总计313,865.96总计623,865.96
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



收入决算表












财决公开02表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)







金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次123456789
合计3,836.102,067.840.000.000.001,767.960.000.000.30
201一般公共服务支出0.300.300.000.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出0.300.300.000.000.000.000.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出0.300.300.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出3,398.101,629.840.000.000.001,767.960.000.000.30
20508进修及培训3,392.101,623.840.000.000.001,767.960.000.000.30
2050802干部教育3,392.101,623.840.000.000.001,767.960.000.000.30
20599其他教育支出6.006.000.000.000.000.000.000.000.00
2059999其他教育支出6.006.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出236.17236.170.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休236.17236.170.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★168.69168.690.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★67.4867.480.000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出78.3478.340.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★78.3478.340.000.000.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★58.3058.300.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★20.0420.040.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出123.19123.190.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出123.19123.190.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金121.99121.990.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴1.201.200.000.000.000.000.000.000.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









财决公开03表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计3,827.961,974.801,853.160.000.000.00
201一般公共服务支出0.300.000.300.000.000.00
20199其他一般公共服务支出0.300.000.300.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出0.300.000.300.000.000.00
205教育支出3,389.961,537.101,852.860.000.000.00
20508进修及培训3,387.551,537.101,850.450.000.000.00
2050802干部教育3,387.551,537.101,850.450.000.000.00
20599其他教育支出2.410.002.410.000.000.00
2059999其他教育支出2.410.002.410.000.000.00
208社会保障和就业支出236.17236.170.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休236.17236.170.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★168.69168.690.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★67.4867.480.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出78.3478.340.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★78.3478.340.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★58.3058.300.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★20.0420.040.000.000.000.00
221住房保障支出123.19123.190.000.000.000.00
22102住房改革支出123.19123.190.000.000.000.00
2210201住房公积金121.99121.990.000.000.000.00
2210203购房补贴1.201.200.000.000.000.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表








财决公开04表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)






金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,067.84一、一般公共服务支出300.300.300.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出320.000.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.000.00

5
五、教育支出341,621.661,621.660.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37236.17236.170.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3878.3478.340.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出48123.19123.190.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.000.00
本年收入合计242,067.84本年支出合计532,059.662,059.660.000.00
年初财政拨款结转和结余2529.29年末财政拨款结转和结余5437.4837.480.000.00
一般公共预算财政拨款2629.29
55



政府性基金预算财政拨款270.00
56




28

57



总计292,097.13总计582,097.142,097.140.000.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




财政拨款支出决算明细表














财决公开05表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)









金额单位:万元
项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
合计12,059.662,059.661,870.74188.920.000.000.000.000.000.00
301工资福利支出21,631.811,631.811,631.810.000.000.000.000.000.000.00
30101基本工资3377.56377.56377.560.000.000.000.000.000.000.00
30102津贴补贴4438.44438.44438.440.000.000.000.000.000.000.00
30103奖金5276.00276.00276.000.000.000.000.000.000.000.00
30106伙食补助费60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30107绩效工资776.9276.9276.920.000.000.000.000.000.000.00
30108机关事业单位基本养老保险费8168.69168.69168.690.000.000.000.000.000.000.00
30109职业年金缴费967.4867.4867.480.000.000.000.000.000.000.00
30110职工基本医疗保险缴费1058.3058.3058.300.000.000.000.000.000.000.00
30111公务员医疗补助缴费1120.0420.0420.040.000.000.000.000.000.000.00
30112其他社会保障缴费1226.2526.2526.250.000.000.000.000.000.000.00
30113住房公积金13121.99121.99121.990.000.000.000.000.000.000.00
30114医疗费140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30199其他工资福利支出150.140.140.140.000.000.000.000.000.000.00
302商品和服务支出16330.68330.68142.06188.620.000.000.000.000.000.00
30201办公费1714.8514.8514.850.000.000.000.000.000.000.00
30202印刷费186.816.812.044.770.000.000.000.000.000.00
30203咨询费190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30204手续费200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30205水费210.580.580.580.000.000.000.000.000.000.00
30206电费221.741.741.740.000.000.000.000.000.000.00
30207邮电费2310.4610.4610.460.000.000.000.000.000.000.00
30208取暖费240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30209物业管理费254.804.804.800.000.000.000.000.000.000.00
30211差旅费2647.2647.2639.827.440.000.000.000.000.000.00
30212因公出国(境)费用270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30213维修(护)费2811.5911.591.719.880.000.000.000.000.000.00
30214租赁费290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30215会议费300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30216培训费31155.63155.634.56151.070.000.000.000.000.000.00
30217公务接待费321.071.071.070.000.000.000.000.000.000.00
30218专用材料费330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30224被装购置费340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30225专用燃料费350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30226劳务费3610.5010.503.017.480.000.000.000.000.000.00
30227委托业务费370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30228工会经费380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30229福利费3910.6210.6210.620.000.000.000.000.000.000.00
30231公务用车运行维护费4054.7754.7746.797.990.000.000.000.000.000.00
30239其他交通费用410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30240税金及附加费用420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30299其他商品和服务支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
303对个人和家庭的补助4497.1797.1796.870.300.000.000.000.000.000.00
30301离休费450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30302退休费460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30303退职(役)费470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30304抚恤金4823.5923.5923.590.000.000.000.000.000.000.00
30305生活补助4965.1865.1865.180.000.000.000.000.000.000.00
30306救济费500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30307医疗费补助510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30308助学金520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30309奖励金530.300.300.000.300.000.000.000.000.000.00
30310个人农业生产补贴540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30399其他个人和家庭的补助支出558.118.118.110.000.000.000.000.000.000.00
307债务利息及费用支出560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30701国内债务付息570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30702国外债务付息580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30703国内债务发行费用590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30704国外债务发行费用600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
309资本性支出(基本建设)610.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30901房屋建筑物购建620.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30902办公设备购置630.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30903专用设备购置640.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30905基础设施建设650.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30906大型修缮660.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30907信息网络及软件购置更新670.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30908物资储备680.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30913公务用车购置690.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30919其他交通工具购置700.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30921文物和陈列品购置710.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30922无形资产购置720.000.00────0.00────────────0.000.000.00
30999其他基本建设支出730.000.00────0.00────────────0.000.000.00
310资本性支出740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31001房屋建筑物购建750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31002办公设备购置760.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31003专用设备购置770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31005基础设施建设780.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31006大型修缮790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31007信息网络及软件购置更新800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31008物资储备810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31009土地补偿820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31010安置补助830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31011地上附着物和青苗补偿840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31012拆迁补偿850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31013公务用车购置860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31018其他交通工具购置870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31021文物和陈列品购置880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31022无形资产购置890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31099其他资本性支出900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
311对企业补助(基本建设)910.000.00────0.00────────────0.000.000.00
31101资本金注入920.000.00────0.00────────────0.000.000.00
31199其他对企业补助930.000.00────0.00────────────0.000.000.00
312对企业补助940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31201资本金注入950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31203政府投资基金股权投资960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31204费用补贴970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31205利息补贴980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
312099其他对企业补助990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
313对社会保障基金补助1000.000.00────0.000.00────0.000.000.000.00
31302对社会保险基金补助1010.000.00────0.000.00────0.000.000.000.00
31303补充全国社会保障基金1020.000.00────0.000.00────0.000.000.000.00
399其他支出1030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39906赠与1040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39907国家赔偿费用支出1050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39999其他支出1070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。








一般公共预算财政拨款支出决算表






财决公开06表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)

金额单位:万元
支出功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计2,059.661,870.74188.92
201一般公共服务支出0.300.000.30
20199其他一般公共服务支出0.300.000.30
2019999其他一般公共服务支出0.300.000.30
205教育支出1,621.661,433.04188.62
20508进修及培训1,619.251,433.04186.21
2050802干部教育1,619.251,433.04186.21
20599其他教育支出2.410.002.41
2059999其他教育支出2.410.002.41
208社会保障和就业支出236.17236.170.00
20805行政事业单位离退休236.17236.170.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★168.69168.690.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★67.4867.480.00
210医疗卫生与计划生育支出78.3478.340.00
21011行政事业单位医疗★78.3478.340.00
2101102事业单位医疗★58.3058.300.00
2101103公务员医疗补助★20.0420.040.00
221住房保障支出123.19123.190.00
22102住房改革支出123.19123.190.00
2210201住房公积金121.99121.990.00
2210203购房补贴1.201.200.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款支出决算明细表














































































































财决公开07表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)









































































































金额单位:万元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他个人和家庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107
合计2,059.661,631.81377.56438.44276.000.0076.92168.6967.4858.3020.0426.25121.990.000.14330.6814.856.810.000.000.581.7410.460.004.8047.260.0011.590.000.00155.631.070.000.000.0010.500.000.0010.6254.770.000.000.0097.170.000.000.0023.5965.180.000.000.000.300.008.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.300.000.000.000.000.000.000.000.000.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出0.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.300.000.000.000.000.000.000.000.000.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出0.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.300.000.000.000.000.000.000.000.000.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出1,621.661,194.11377.56437.24276.000.0076.920.000.000.000.0026.250.000.000.14330.6814.856.810.000.000.581.7410.460.004.8047.260.0011.590.000.00155.631.070.000.000.0010.500.000.0010.6254.770.000.000.0096.870.000.000.0023.5965.180.000.000.000.000.008.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训1,619.251,194.11377.56437.24276.000.0076.920.000.000.000.0026.250.000.000.14328.2714.856.810.000.000.581.7410.460.004.8047.260.0011.590.000.00153.221.070.000.000.0010.500.000.0010.6254.770.000.000.0096.870.000.000.0023.5965.180.000.000.000.000.008.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2050802干部教育1,619.251,194.11377.56437.24276.000.0076.920.000.000.000.0026.250.000.000.14328.2714.856.810.000.000.581.7410.460.004.8047.260.0011.590.000.00153.221.070.000.000.0010.500.000.0010.6254.770.000.000.0096.870.000.000.0023.5965.180.000.000.000.000.008.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出2.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2059999其他教育支出2.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出236.17236.170.000.000.000.000.00168.6967.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休236.17236.170.000.000.000.000.00168.6967.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★168.69168.690.000.000.000.000.00168.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★67.4867.480.000.000.000.000.000.0067.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出78.3478.340.000.000.000.000.000.000.0058.3020.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★78.3478.340.000.000.000.000.000.000.0058.3020.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★58.3058.300.000.000.000.000.000.000.0058.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★20.0420.040.000.000.000.000.000.000.000.0020.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出123.19123.190.001.200.000.000.000.000.000.000.000.00121.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出123.19123.190.001.200.000.000.000.000.000.000.000.00121.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金121.99121.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00121.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴1.201.200.001.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算表








财决公开08表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,631.81302商品和服务支出142.05307债务利息及费用支出0.00
30101基本工资377.5630201办公费14.8530701国内债务付息0.00
30102津贴补贴438.4430202印刷费2.0430702国外债务付息0.00
30103奖金276.0030203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.00
30107绩效工资76.9230205水费0.58310资本性支出0.00
30108机关事业单位基本养老保险费168.6930206电费1.7431001房屋建筑物购建0.00
30109职业年金缴费67.4830207邮电费10.4631002办公设备购置0.00
30110职工基本医疗保险缴费58.3030208取暖费0.0031003专用设备购置0.00
30111公务员医疗补助缴费20.0430209物业管理费4.8031005基础设施建设0.00
30112其他社会保障缴费26.2530211差旅费39.8231006大型修缮0.00
30113住房公积金121.9930212因公出国(境)费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费1.7131008物资储备0.00
30199其他工资福利支出0.1430214租赁费0.0031009土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助96.8830215会议费0.0031010安置补助0.00
30301离休费0.0030216培训费4.5631011地上附着物和青苗补偿0.00
30302退休费0.0030217公务接待费1.0731012拆迁补偿0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.00
30304抚恤金23.5930224被装购置费0.0031018其他交通工具购置0.00
30305生活补助65.1830225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30306救济费0.0030226劳务费3.0131022无形资产购置0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.00
30308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费10.6231201资本金注入0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费46.7931203政府投资基金股权投资0.00
30399其他个人和家庭的补助支出8.1130239其他交通费用0.0031204费用补贴0.00



30240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.00



30299其他商品和服务支出0.00312099其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39906赠与0.00






39907国家赔偿费用支出0.00






39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39999其他支出0.00
人员经费合计1,728.69公用经费合计142.05
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款项目支出决算表





财决公开09表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)
金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入本年支出
合计203.85188.92
201一般公共服务支出0.300.30
20199其他一般公共服务支出0.300.30
2019999其他一般公共服务支出0.300.30
205教育支出203.55188.62
20508进修及培训197.55186.21
2050802干部教育197.55186.21
20599其他教育支出6.002.41
2059999其他教育支出6.002.41












注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





财决公开10表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)


金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
55.840.0054.770.0054.771.07
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









财决公开11表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)




金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计





















































注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表





财决公开12表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)


金额单位:万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。



国有资本经营预算支出决算表






财决公开13表
部门:四川省阿坝州委党校(本级)

金额单位:万元
项目国有资本经营预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计
































注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。