中共阿坝州委党校2024年部门预算绩效自评报告

根据《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号）要求，我校高度重视，立足工作实际，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重实效”的工作原则，及时开展了2024年部门预算绩效自评工作，现将自评报告公示如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成。中共阿坝州委党校隶属于州委，属公益一类事业单位，机构数为1个，内设机构16个，包括：办公室、组织人事科、机关党办、教务科、业务指导科（继续教育中心）、科研和决策咨询科、党史党建与文化教研室、管理经济与法学研究室、政治学与社会学教研室（马克思主义研究中心）、长征精神研究室、总务科、计划财务科、基建科、对外培训科、图书馆、信息技术科。

（二）机构职能。根据州委、州政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展党校（行政学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；以培养马克思主义理论人才为主要目标，开展研究生学历教育；挖掘红军长征在阿坝的红色资源，开展弘扬长征精神为主题的干部教育培训。

（三）人员情况。学校人员编制107人,截至2023年12月31日，在职人员95人（参照公务员管理39人、事业编制56人），退休人员61人。在职人员较上年增减变动8人次，原因为调进1人，新招录2人，调出2人，退休3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入数为4688.42万元，其中财政拨款收入2688.42万元，财政专户收入2000万元。调整预算数和2023年决算报表收入数为：预算收入6193.33万元，其中：财政拨款收入3810.2万元，财政专户支出2383.13万元。

（二）支出情况。2023年年初预算支出数为4513.57万元，其中基本支出2620.41万元，项目支出1893.15万元。决算报表支出数为6193.33万元，其中基本支出2921.19万元，项目支出3272.14万元。按经济科目分类：工资福利支出2335.79万元，商品和服务支出2234.03万元，对个人和家庭的补助支出259.33万元，资本性支出1364.18万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。一是根据学校可持续发展目标，2023年计划完成培训人数10000人，实际完成培训人数10047人，期间未发生安全事故，实现全年目标任务；二是对学校课程设置和师资授课满意度计划达85%以上，实际满意度为88.79%；科研项目计划完成40项，实际完成41项，完成目标任务；三是单位运转良好，预算支出目标全面完成。

2.预算管理。2023年按照科室申报，财务部门汇总，校委会集体决策审议的流程申报部门预算，严格按照州财政局核定的程序和标准编制预算。单位自有收入（培训收入）年初预计完成2000万元，收入严格执行“收支两条线”，统一交财政专户进行监督管理，不存在“小金库”现象。2023年1-12月支出执行进度100%，无结转结余。认真落实州直机关公务接待，差旅费、培训费、公务用车等管理制度，严格执行财政批复预算，严控一般性支出，在执行过程中不存在追加预算等情况。

3.财务管理。单位财务管理制度健全，制定了预算管理、收入管理、支出管理、预算绩效管理、资产管理、合同管理、建设项目管理等系列财务制度。财务部门配备人员4人，分设了财务主管、会计、出纳和核算员等岗位，职责分工明确，做到不相容岗位相互分离，有效确保了单位资金安全。各项支出严格执行单位支出管理制度，项目申报程序合规，绩效目标设置较合理，不存在超预算、无预算安排支出，不存在超范围超标准支出的情况。

4.资产管理。2023年人均资产变化率为34.04%，变动的原因是教学综合楼扩建工程完成竣工决算，新增暂估入账资产2501.35万元，新增智慧校园项目固定资产217.38万元，更新公务用车2辆，减少固定资产59.35万元。在资产利用方面，超最低使用年限的办公家具达487.36万元，资产利用率75.36%。有效盘活闲置资产，2015年采购的洗涤设备因无法满足洗涤需求和人员缺乏等原因，闲置资产24.95万元，下步将调剂于学员使用。

5.采购管理。2023年，采购预算金额1147.98万元，调整后采购预算金额1160.3万元，实际支出1160.3万元，执行率100%。预算执行情况良好。认真执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，3个采购项目预留给中小企业，涉及采购资金301.58万元，占采购支出的25.66%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 8个，涉及预算总金额   1785.41万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17个，涉及预算总金额1579.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。项目责任科室在申报前开展项目事前绩效评估，设置绩效目标，撰写项目事前绩效评估报告，并严格执行“三重一大”集体决策程序，提交校委会审议后开展项目登记和项目入库工作。

2.项目执行。项目执行过程中，严格按照财政批复的用途和金额支付资金，事中开展项目绩效目标和执行进度“双监控”，偏离绩效目标的及时进行调整。

3.目标实现。2023年25个项目，设置绩效目标82条，绩效目标已完成，资金支出进度良好。一是学校智慧校园建设项目，项目资金共计333.54万元，其中：省委组织部下达四川长征干部学院建设专项资金234.47万元，财政专户配套资金99.07万元。该项目实施前，通过实地考察、征求单位教职工意见等形式，开展了项目事前绩效评估，合理设置了项目绩效目标。项目执行进度较好，一年内完成项目建设以及资金的支付，支付进度达100%。通过项目建设，打造了统一、高效、智能的综合管理信息系统和知识服务平台。实现统一集成、互联互通、资源共享、智能高效，为学校信息化长期发展奠定基础，提高了学校整体工作效率。二是浙阿对口援建-关于讲好红船与长征精神的当代故事项目。该项目资金55.39万元，举办“红船与长征精神牵手 共绘时代华章”研讨交流1次，开发精品课程3门、讲解词2门，互派师资跟岗学习，举办红色讲解员专题培训1次，各个子项目一体规划、一体推进。2023年项目所有内容已完成，设置绩效目标5条，均已完成，资金支出进度100%，项目实施效果较好。通过项目实施，浙阿两地党校、干部学院交流交往机会增多，建立了师资跟岗培训交流平台、课程课题共研平台，对于“走出去”学习先进经验搭建了很好的合作交流平台。

（三）重点领域绩效分析。2023年度本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。充分运用绩效评价结果，一是通过校委会审议单位绩效自评结果，并将自查结果在单位门户网站进行公开。二是对执行效果较差、资金效益发挥不佳的项目，减少、调整或取消年度预算申报。三是对绩效评价存在的问题，落实整改时间、责任人，确保整改效果落地落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，本着厉行节约、量力而出，保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益发挥较好。部门整体支出绩效自评得分83.49分。

（二）存在问题。一是预算编制的准确性有待进一步提高。二是绩效目标设置的规范性有待进一步提升。三是项目申报的科学性有待进一步加强。四是对绩效评价业务知识学习不够全面。

（三）改进建议。一是严格财政过“紧日子”要求，紧紧围绕单位事业发展需要，按照量入为出的原则，合理、准确编制部门预算，严控一般性支出，确保资金发挥效益。二是进一步规范设置项目绩效目标，做到定性与定量相结合。三是继续开展项目绩效目标与预算执行双监控工作，并进行监控处置，管好用好单位各项资金。四是加强学习和培训，不断掌握绩效评价的方法和流程，做到合理评价。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表